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光辉平台2023年部門決算公開
目 錄
第一部分 光辉平台本級概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四🏇、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八👨🏿⚕️、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九🧑🏻🦼、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二😹、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 光辉平台本級概況
一😌、部門職責
（一）負責貫徹黨的教育方針，實施素質教育，培養高素質應有技術型人才👨🚒。
（二）負責光辉畢業生的就業指導工作。
（三）負責教師隊伍建設，積極開展科學研究。
（四）負責師生在校安全保衛及後勤服務🧏♈️。
（五）完成州委、州人民政府及上級業務主管部門交辦的其他工作任務🏌🏼。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
光辉平台本級內設處室32個包括♟：黨政辦公室、組織部🥻🤽🏽、宣傳統戰部🤮🩼、紀檢監察室、教務處🥪、學生處👨🏽🌾、招生就業處、計劃財務處、後勤管理處👮♂️、科技與規劃發展處、人事處👢、審計處、工會、團委、圖書館、成教培訓中心🏌🏼♂️、資產與招投標中心🧙🏽♀️👴🏿、關工委👨💼、科技館🤼、保衛處、現代農業光辉𓀉、經濟貿易光辉🤳🏿、信息與智能光辉、旅遊管理光辉❇️、教育光辉、機電工程光辉、民族藝術光辉、交通工程光辉、馬克思主義光辉等。本部門共有編製人數1,029人🙋🏻♀️，實有人數750人。
（二）決算單位構成
光辉平台本級2023年部門決算匯總公開單位構成包括：光辉平台本級。
第二部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
公開01表 |
||||
部門📄🚛：光辉平台 |
|
金額單位👩🏻💻：萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一🥍、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
21394.60 |
一🖖🏼、一般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
二👂🏼、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
2066.36 |
二🔇⚇、外交支出 |
33 |
0.00 |
三🥺、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三🦂、國防支出 |
34 |
40.33 |
四🤤、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四💁🏽♂️、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事業收入 |
5 |
6459.27 |
五、教育支出 |
36 |
25748.67 |
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
18.86 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
38 |
47.82 |
八⛹🏽、其他收入 |
8 |
478.67 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
1599.62 |
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
648.59 |
|
10 |
|
十🧔🏿🚶🏻♀️、節能環保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
5.28 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三😴、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四😌、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五👖🫷🏿、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八☎、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九🕍、住房保障支出 |
50 |
1090.37 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二📥、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三🧑🏻⚖️、其他支出 |
54 |
2840.93 |
|
24 |
|
二十四🥨👩🏿🏭、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
30398.90 |
本年支出合計 |
58 |
32040.47 |
使用非財政撥款結余和專用結余 |
28 |
883.91 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
29 |
757.66 |
年末結轉和結余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計 |
31 |
32040.47 |
總計 |
62 |
32040.47 |
註：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差⚓️🥴。 |
|||||
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
|||||
收入決算表 |
|||||||||
|
公開02表 |
||||||||
部門：光辉平台 |
|
金額單位👜：萬元 |
|||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
科目代碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
30398.90 |
23460.97 |
0.00 |
6459.27 |
0.00 |
0.00 |
478.67 |
||
203 |
國防支出 |
40.33 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
國防動員 |
40.33 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
40.33 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
24107.10 |
17169.16 |
0.00 |
6459.27 |
0.00 |
0.00 |
478.67 |
|
20502 |
普通教育 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業教育 |
24106.40 |
17168.46 |
0.00 |
6459.27 |
0.00 |
0.00 |
478.67 |
|
2050302 |
中等職業教育 |
1285.60 |
1285.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等職業教育 |
22563.91 |
15625.97 |
0.00 |
6459.27 |
0.00 |
0.00 |
478.67 |
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
256.89 |
256.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科學技術支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社會科學 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅遊體育與傳媒支出 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅遊 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化創作與保護 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅遊體育與傳媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅遊體育與傳媒支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1599.62 |
1599.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1422.42 |
1422.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1297.18 |
1297.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就業補助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
90.45 |
90.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2840.93 |
2840.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
2066.36 |
2066.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
2066.36 |
2066.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
774.57 |
774.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
774.57 |
774.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
註：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時🙂，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
|||||||||
支出決算表 |
||||||||
|
公開03表 |
|||||||
部門：光辉平台 |
|
金額單位🌂🐇：萬元 |
||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
科目代碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
32040.47 |
22399.74 |
9640.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
國防支出 |
40.33 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
國防動員 |
40.33 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
40.33 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
25748.67 |
18398.11 |
7350.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業教育 |
25747.97 |
18398.11 |
7349.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等職業教育 |
1285.60 |
0.00 |
1285.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等職業教育 |
23494.45 |
18398.11 |
5096.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
967.92 |
0.00 |
967.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科學技術支出 |
18.86 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社會科學 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
17.16 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
17.16 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅遊體育與傳媒支出 |
47.82 |
0.00 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅遊 |
43.82 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化創作與保護 |
43.82 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅遊體育與傳媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅遊體育與傳媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1599.62 |
1569.62 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1422.42 |
1422.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1297.18 |
1297.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就業補助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
90.45 |
90.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2840.93 |
693.05 |
2147.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
2066.36 |
0.00 |
2066.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
2066.36 |
0.00 |
2066.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
774.57 |
693.05 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
774.57 |
693.05 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
註🦖：本表反映部門本年度各項支出情況🙆♀️。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
公開04表 |
||||||||
部門：光辉平台 |
|
金額單位：萬元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
21394.60 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二🏖、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
2066.36 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
40.33 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五🦹♂️、教育支出 |
37 |
17885.19 |
17885.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
39 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
1599.62 |
1599.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十🔣、節能環保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一🔴、城鄉社區支出 |
43 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四🧔🏿♀️、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五🤹🏽♂️、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七🛜、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八♿️、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一🧱、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二🗝🏌️、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三👩🌾、其他支出 |
55 |
2840.93 |
774.57 |
2066.36 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六👩🏽⚕️、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
23460.97 |
本年支出合計 |
59 |
24176.99 |
22110.63 |
2066.36 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
716.03 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
716.03 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
24176.99 |
總計 |
64 |
24176.99 |
22110.63 |
2066.36 |
0.00 |
|
註👩🏽🚒：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款🏄🏻♂️🫢、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況💅。本表金額轉換為萬元時♧🎤，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
|||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
公開05表 |
||||
部門🫨：光辉平台 |
|
金額單位：萬元 |
|||
項目 |
本年支出 |
||||
科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
22110.63 |
16035.37 |
6075.26 |
||
203 |
國防支出 |
40.33 |
0.00 |
40.33 |
|
20306 |
國防動員 |
40.33 |
0.00 |
40.33 |
|
2030601 |
兵役征集 |
40.33 |
0.00 |
40.33 |
|
205 |
教育支出 |
17885.19 |
12033.74 |
5851.45 |
|
20502 |
普通教育 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
20503 |
職業教育 |
17884.49 |
12033.74 |
5850.75 |
|
2050302 |
中等職業教育 |
1285.60 |
0.00 |
1285.60 |
|
2050305 |
高等職業教育 |
15630.97 |
12033.74 |
3597.23 |
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
967.92 |
0.00 |
967.92 |
|
206 |
科學技術支出 |
18.86 |
0.00 |
18.86 |
|
20606 |
社會科學 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
17.16 |
0.00 |
17.16 |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
17.16 |
0.00 |
17.16 |
|
207 |
文化旅遊體育與傳媒支出 |
47.82 |
0.00 |
47.82 |
|
20701 |
文化和旅遊 |
43.82 |
0.00 |
43.82 |
|
2070111 |
文化創作與保護 |
43.82 |
0.00 |
43.82 |
|
20799 |
其他文化旅遊體育與傳媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2079999 |
其他文化旅遊體育與傳媒支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1599.62 |
1569.62 |
30.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1422.42 |
1422.42 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1297.18 |
1297.18 |
0.00 |
|
20807 |
就業補助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20808 |
撫恤 |
90.45 |
90.45 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
648.59 |
648.59 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1090.37 |
1090.37 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
774.57 |
693.05 |
81.53 |
|
22999 |
其他支出 |
774.57 |
693.05 |
81.53 |
|
2299999 |
其他支出 |
774.57 |
693.05 |
81.53 |
|
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況👷🏿♀️。本表金額轉換為萬元時🙍🏼♂️，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
|||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
|||||||||
|
公開06表 |
||||||||
部門：光辉平台 |
|
金額單位：萬元 |
|||||||
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
9723.27 |
302 |
商品和服務支出 |
2101.86 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
4089.04 |
30201 |
辦公費 |
56.83 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
70.25 |
30202 |
印刷費 |
14.34 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
24.23 |
310 |
資本性支出 |
83.31 |
|
30106 |
夥食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
1879.31 |
30205 |
水費 |
330.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
6.71 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
1297.18 |
30206 |
電費 |
156.31 |
31003 |
專用設備購置 |
36.26 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
10.13 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
648.59 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
30.03 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
6.38 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
81.95 |
30211 |
差旅費 |
92.96 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
1090.37 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
566.58 |
30213 |
維修（護）費 |
487.15 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
15.05 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
4126.93 |
30215 |
會議費 |
5.75 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
36.50 |
30216 |
培訓費 |
101.20 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
3.24 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
83.37 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
91.85 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
33.97 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
219.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
6.53 |
30227 |
委托業務費 |
6.39 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
14.51 |
30228 |
工會經費 |
140.48 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
3711.52 |
30229 |
福利費 |
91.37 |
39909 |
經常性贈與 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
20.00 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
29.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
266.01 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
183.82 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
13850.20 |
公用經費合計 |
2185.17 |
||||||
註🤹🏽♀️：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況👕。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
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部門🚴🏽♂️：光辉平台 |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
0.00 |
2066.36 |
2066.36 |
0.00 |
2066.36 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
2066.36 |
2066.36 |
0.00 |
2066.36 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
2066.36 |
2066.36 |
0.00 |
2066.36 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
0.00 |
2066.36 |
2066.36 |
0.00 |
2066.36 |
0.00 |
|
註：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入🙍♀️、支出及結轉和結余情況🏊。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差🤦🏿。 |
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國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：光辉平台 |
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金額單位🪽：萬元 |
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項目 |
本年支出 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
|
0.00 |
|
||
合計 |
合計 |
|
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註：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況🫄🏿。本表金額轉換為萬元時🪬，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
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說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。
財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開09表 |
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部門：光辉平台 |
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金額單位🦾：萬元 |
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預算數 |
決算數 |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
40.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
23.24 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
3.24 |
註：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況🚐🌠。其中，預算數為“三公”經費全年預算數𓀓，反映按規定程序調整後的預算數👨🏽🔧；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出👨🏿💻。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
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第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收7️⃣👨🦽➡️、支總計32,040.47萬元。與上一年度相比🧑🏿💼，收、支總計各減少11,553.92萬元，下降26.5%。主要原因是2023年以支定收🧚🏽♀️，單位厲行節約，壓縮開支，所以收、支總計較上年減少♦️。。
二🦶、收入決算情況說明
2023年度收入合計30,398.9萬元，其中🍉：財政撥款收入23,460.97萬元，占77.18%；上級補助收入0萬元，占0%📈；事業收入6,459.27萬元🎅🏻🕡，占21.25%🧙🏽♂️；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入478.67萬元，占1.57%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計32,040.47萬元🙇🏿♀️，其中🏌🏽🏭：基本支出22,399.74萬元，占69.91%；項目支出9,640.73萬元👨💼🧑🏽🦱，占30.09%；上繳上級支出0萬元🏓，占0%🧑🏽🦱；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%🌐。
四😟、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收🚚🙎♀️、支總計24,176.99萬元。與上一年度相比🥨，財政撥款收、支總計各減少6,846.84萬元👷🏼♂️，下降22.07%。主要原因是2023年以支定收♤，單位厲行節約🧙🏼♀️，壓縮開支，所以財政撥款收🏃🏻♀️➡️、支較上年減少。🆘。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出22,110.63萬元，占本年支出合計的69.01%。與上一年度相比，財政撥款支出減少6,930.1萬元，下降23.86%📭。主要是因為單位厲行節約🏃🏻♀️，壓縮開支。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出22,110.63萬元，主要用於以下方面⚔️：國防支出40.33萬元，占0.18%🏝🧜🏿♀️；教育支出17,885.19萬元📬，占80.9%💇🏿♂️；科學技術支出18.86萬元♕，占0.09%👨🏻🦽➡️；文化旅遊體育與傳媒支出47.82萬元，占0.22%；社會保障和就業支出1,599.62萬元🍙，占7.23%；衛生健康支出648.59萬元，占2.93%🙏；城鄉社區支出5.28萬元🙋♀️，占0.02%💚🥮；住房保障支出1,090.37萬元🥞🙅🏼，占4.93%；其他支出774.57萬元，占3.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為14,898.17萬元，支出決算數為22,110.63萬元，完成年初預算的148.41%，其中：
1🧗🏻♀️、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）
年初預算為0萬元🤷🏻♀️，支出決算為40.33萬元，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是🔀🐦：財政撥征兵工作經費🙇🏼♀️。
2🧗♀️、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，由於預算數為0萬元🍂，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是⛺️：財政撥課題經費。
3🥸®️、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1,285.6萬元，由於預算數為0萬元🧜🏼♀️，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是🏊🏻♂️🗳：財政撥外聘教師經費、國家助學金、生均獎補資金🏃♀️、改善中職辦學條件中央補助資金🏄、國家獎學、中職免學費補助資金、農技特崗生專項、2022年第五批基礎教育發展專項🌹😹、2023年第七批基礎教育發展專項、2023年第三批基礎教育發展專項等中等職業教育專項經費。
4、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）
年初預算為11,686.72萬元🗯，支出決算為15,630.97萬元⏰，完成年初預算的133.75%👷🏽。決算數大於年初預算數的主要原因是🫵：財政撥高校學生入伍及退役士兵國家資助3️⃣💕、國家助學金🤽🏽♀️、生均獎補資金、國家獎學金👮🏽👨🚀、高校“雙一流”建設資金💁🏼♀️、課題經費、2022年第五批基礎教育發展專項等高等職業教育經費。
5🚵🏿♀️、教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為967.92萬元🤵♂️，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥外聘教師經費😼🏃♀️、農技特崗生專項資金。
6👱♂️、科學技術支出（類）社會科學（款）社科基金支出（項）
年初預算為0萬元👁，支出決算為1.7萬元🧑🏻🦯，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是🚢：財政撥課題經費。
7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算為0萬元🖕🏿，支出決算為17.16萬元💆🏻♀️，由於預算數為0萬元🙋🏻♀️，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥科技創新計劃項目資金及老科協經費🏃♀️。
8👩⚖️、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）文化創作與保護（項）
年初預算為0萬元🏥，支出決算為43.82萬元🛝🧊，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比🤽♂️。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥國家“非遺”傳承人研培專項經費👩🦯。
9、文化旅遊體育與傳媒支出（類）其他文化旅遊體育與傳媒支出（款）其他文化旅遊體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元👩👩👦👦，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比🔵。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥非遺文化傳承培訓經費。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）
年初預算為118.56萬元🌷，支出決算為125.24萬元，完成年初預算的105.63%。決算數大於年初預算數的主要原因是🗳：財政撥事業單位離退休。
11🎠、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為1,297.18萬元，支出決算為1,297.18萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12🦶、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元💆🏿♂️，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥技能大賽經費。
13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為89.03萬元🤵🏽，由於預算數為0萬元🛀🏽，無法計算完成預算的百分比☑️。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥死亡撫恤。
14🧑💼🦸🏽、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.42萬元，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比🪮。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥傷殘撫恤🏃➡️。
15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為56.75萬元，支出決算為56.75萬元🚶🏻♀️➡️，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致🧜🏿♀️，我單位嚴格按預算執行決算。
16🦴、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為648.59萬元👨🦰，支出決算為648.59萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
17、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.28萬元，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥小城鎮基礎設施建設🧑🏻🎄🎾。
18🦸♀️、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為1,090.37萬元，支出決算為1,090.37萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算☢️。
19🤠🧑🏼🌾、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元⚜️，支出決算為774.57萬元，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是👨🏻✈️：財政撥其他支出🧝🏻♂️。
六✍🏻、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出16,035.37萬元🧸，其中🪱：
人員經費13,850.2萬元，占基本支出的86.37%☔️，主要包括🍔：基本工資、津貼補貼、績效工資⏸、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費👡、住房公積金🤘🏻、醫療費、離休費、撫恤金🧜🏼♀️、醫療費補助🦹🏻♀️、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助👩⚖️。
公用經費2,185.17萬元7️⃣，占基本支出的13.63%，主要包括🥂：辦公設備購置👁🗨、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出🏔、辦公費、印刷費、咨詢費⚾️、水費✝️、電費、郵電費、物業管理費👩🏿🎤、差旅費🪐、維修（護）費、租賃費、會議費🍴、培訓費、公務接待費、專用材料費🪺、勞務費、委托業務費🧏🏿♂️、工會經費🏃🏻、福利費📳、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出🧑✈️。
七🏂🖌、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為40萬元，支出決算為23.24萬元，完成預算的58.1%，決算數小於預算數的主要原因是年中單位調整預算🍴，追加“三公”經費20萬元。 ，與上年相比增加17.24萬元，增長287.33%，增長的主要原因是本年度單位公務用車運行維護費及公務接待費增加🤷🏿♀️，年中調整預算，追加“三公”經費👨👩👧。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致↩️，我單位嚴格按預算執行決算🤸🏽♀️，因公出國（境）費支出與上年持平👴🏻。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為3.24萬元🆗，完成預算的16.2%，決算數小於預算數的主要原因是根據本單位實際情況需要💳，年中調整單位預算🚌，追加公務接待費，與上年相比增加3.24萬元👨🏿🔬，由於上年數據為0，故無法計算對比上年數據百分比，增長的主要原因是單位本年度增加預算內省技能大賽裁判組🤵🏻、湖南農大專家隊伍、恩施州職院來校考察等公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元🫅，支出決算為0萬元🐂，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算🏄🏿♀️，與上年相比增加14萬元，增長233.33%🏄🏽，增長的主要原因是單位根據實際情況需要，年中調整預算，增加公務用車運行維護費，本年發生公車保險費、汽油費🐃、通行費及維修費等支出👮🏿♀️。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.24萬元，占13.94%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算20萬元🧚🏽♂️，占86.06%🧞♂️。其中🤸🏽♂️：
1🛀、因公出國（境）費支出決算為0萬元💇，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次🍫，我單位2023年度無因公出國（境）費支出🧛🏼♀️。
2、公務接待費支出決算為3.24萬元，全年共接待來訪團組26個👩🏿🎨、來賓214人次👨🏽🎨，主要是省技能大賽服裝裁判組接待費、湖南農大專家隊伍接待費、麻栗場社區鄉村振興結對幫扶接待費、恩施州職院來校考察新校區接待費等發生的接待支出🧏🏿♀️。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20萬元，其中💎：公務用車購置費0萬元🚵🏼♂️，2023年更新公務用車0輛🦨。公務用車運行維護費20萬元，主要是公車保險費💂♂️、油卡充值費👲🏻、通行費✭、維修保養費、洗車及裝飾用品費等支出💙，截至2023年12月31日🕺，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為28輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款收入2,066.36萬元👐🏽；年初結轉和結余0萬元；支出2,066.36萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2,066.36萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下🙍🏿🧘🏻♂️：
1🔲👩🏻⚖️、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元🎤，支出決算為2,066.36萬元，由於預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是🧖♀️：財政撥2023年第三批新增地方政府專項債🙋🏿♂️🤦🏻♂️、產教融合實習實訓基地建設資金。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
光辉平台本級2023年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，並已公開空表👩🏿🦳。
十💅🏿、關於機關運行經費支出說明
光辉平台本級為公益一類事業單位，未納入機關運行經費統計範圍，無機關運行經費。
十一🫄🏻、一般性支出情況說明
2023年本部門會議費支出17.24萬元，用於召開湖南省教育科學研究工作者協會會議費、長沙理工大學2022年湖南高校保衛學會會務費🤷🏼👮♂️、思想政治教育研究會年費👩🏻✈️、湖南省教育會計學會會費、湖南省教育審計學會2023年會費等會議費，人數4560人🪪，會議內容為辦公室開年會、學生處思想政治教育研究會👷🏻♀️、幹部培訓會📓、學生研究會、2022年評審會務會等。2023年本部門培訓費支出174.18萬元🫳🏼，用於開展創業培訓🙊、殘疾人鄉村人才振興培訓、高素質農民培訓🎓、教學能力競賽培訓🕦、國賽培訓等，人數5880人，培訓內容為招就處第二期創業培訓、成教處殘疾人鄉村人才振興培訓🧋、保靖🫲🏿、鳳凰、古丈、永順等高素質農民培訓🍑、2022年湖南省第一屆職業技能競賽培訓、2022年科技特派員技能提升培訓、考評員培訓、2023年事業單位工作人員培訓、學生黨員發展對象及入黨積極分子培訓、全國高校輔導員提升政治能力線下培訓、2023年國培非遺文化研培等🍈。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動✊🏼，支出0萬元。
十二🏟🦸🏽♀️、關於政府采購支出說明
光辉平台本級2023年度政府采購支出總額7,025.32萬元，其中：政府采購貨物支出2,222.93萬元🥕👩🏻🍳、政府采購工程支出4,545.83萬元、政府采購服務支出256.56萬元🧑🦲🚙。授予中小企業合同金額2,231.53萬元，占政府采購支出總額的31.76%，其中：授予小微企業合同金額2,032.53萬元，占授予中小企業合同金額的91.08%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%👨👧👧，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%👩🏻⚕️。
十三👩🏼🍼、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日🖖🏼，光辉平台本級共有車輛28輛（臺）🐦🔥，其中🧑🏿🚀：副部（省）級及以上領導用車0輛👌🏼、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛💭、應急保障用車0輛🩻、執法執勤用車0輛🧑🏻🦽➡️👵🏿、特種專業技術用車0輛、其他用車28輛⛸，其他用車主要是乘用車、交通工程系教學用車✊、教練車、灑水車及客車等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十四、關於2023年度預算績效情況說明
2023年，我單位按照高標準、嚴要求👩🏽✈️，突出工作重點，紮實推進預算績效管理工作🥂，不斷完善預算績效管理體系建設。一是組織開展事前績效評估開展事前績效評估🚴🏿♀️，強化預算績效源頭管控🌖，嚴格按照“無績效不預算”的原則，切實把好守牢財政支出第一道關口。二是單位編製項目績效目標和部門整體績效目標，結合預算管理一體化系統🧑🦳，全年實現了單位預算項目績效目標全覆蓋🧑🏿🎤、部門整體績效目標全覆蓋。三是穩步開展預算績效監控，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，積極開展自主監控，積極促進績效目標如期實現👏🏻，資金使用效益得到提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入👨🏿🦲：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款🦩。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入🤮。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額🤹🏽♀️：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”😧、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金𓀔。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配👁🗨：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余🧑🏿🦰：指本年度或以前年度預算安排🍈、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出🤷🏻♂️：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出🤸🏿♂️：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費🏌🏿♀️：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費🧚🏽、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費🫴🏼、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費😂、燃料費、維修費、過路過橋費🎏、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費🤽🏿♀️🔭、郵電費、差旅費⛈、會議費🌼、福利費🛫‼️、日常維修費🚄、專項材料及一般設備購置費🏍、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用🧑🏿🦲。
第五部分 附件
