一、 部門職責及機構設置情況

湘西民族職業技術光辉是經湖南省人民政府批準，教育部備案的一所公辦全日製普通高等院校，屬於國家財政全額撥款的事業單位。組織機構代碼證為76560394-6，事業單位法人證書號為事證第143310000338號，辦公地址為吉首市新橋一路88號，法定代表人為李光寒，開辦資金為44716萬元，宗旨和業務範圍：培養高等專科學歷技術應用人才，促進經濟發展；高等專科學歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓。光辉有內設機構54個：

    （一）行政管理機構

    1、辦公室下設：秘書科、信息科、車隊；組織人事處下設：2、組織科、人事科、工資科、師資科；3、宣傳處下設：宣教科、文明辦；4、計劃財務處下設：籌資科、財務核算科、收費管理科、資產管理科；5、教務處下設：教務科、專題建設科、學籍科、教質科、職業鑒定所、就業指導中心；6、學生處下設：思想教育科、學生綜合管理科、學生資助中心；7、招生處下設：招生科、信息資料科；8、保衛處下設：治安科、綜合科、技術防範科；9、後勤管理處下設：物資管理科、綠化科、水電管理科、膳食科、醫療衛生科、基建維修科；10科技與產業開發處：科技項目科、產業開發科、學報編輯部；

    （二）教學教輔機構

    1、生物工程系下設：辦公室、生物科技實訓基地；2、經濟貿易系下設：辦公室、學生科；3、計算機系下設：辦公室、學生科；4、旅遊管理系下設：辦公室；5、應用外語系下設：辦公室、學生科；6、機電工程系下設：辦公室、學生科；7、民族藝術徐下設：辦公室；8、基礎課部下設：辦公室；9、思政部下設：辦公室；10成教部下設：成教短訓科、繼續教育科；實驗實訓部下設：辦公室、實驗實訓科。

    截止2015年12月31日，光辉經州編委核定的編製人數為1025人。年末實有人數1029人，其中在職教師702人，離休教師7人，退休教師320人。

二、2015年度部門決算表（公開表格附後）

1、一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表；

3、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。……

三、 預算執行情況分析

㈠部門決算的基本情況

1、2015年度收支情況：

   2015年收入總計27784.90萬元，其中財政撥款收入23408.71萬元，事業收入3051.00萬元，其他收入1325.19萬元。年初結轉和結余932.00萬元，均為項目支出結轉和結余。全年總支出26159.09萬元（基本支出8468.32萬元，項目支出17690.77萬元），其中工資福利支出4616.50萬元，商品和服務支出10960.19萬元，對個人和家庭補助支出2602.93萬元，對企事業單位的補貼7637.00萬元，其他資本性支出342.47萬元。年末結轉和結余1592.43萬元（基本支出結轉312.17萬元，項目支出結轉和結余1280.26萬元）。

   （1）預算執行情況

①預算完成情況：本單位財政撥款上年結轉和結余932.00萬元，年初預算10128.01萬元，本年追加預算17656.89萬元，年末結余和結余1592.43萬元；預算完成率94.45%，

②預算控製情況：本單位本年預算追加數為17656.89萬元，年初預算為10128.01萬元，預算控製率174.34%。

③新建樓堂館所面積控製率：2015年本單位無完工的新建樓堂館所。

（2）預算管理情況

①公用經費控製率58.98%，2015年度本單位實際公用經費支出為1545.31萬元，年初預算安排公用經費為2620.17萬元。

②“三公經費”控製率（8分）：2015年度本單位“三公經費”實際支出數為0萬元，“三公經費”年初預算數為14.03萬元，三公經費”控製率為0。

③政府采購執行率（6分）：2015年度本單位實際政府采購金額為4814.80萬元，年初預算未獨列政府采購金額。

④管理製度健全性：本單位建立各項管理製度，有本部門厲行節約製度，相關管理製度合法、合規、完整，相關管理製度得到有效執行。

⑤資金使用合規：本單位支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）部門項目實施情況

    ①辦學條件改善情況。基礎設施建設進�A廣大師生提供了良好的閱讀環境。

②內涵建設持續加強。專業與課程建設步伐加快。強化申報項目拓展，成功申報湖南省高技能人才培訓基礎能力建設項目（300萬元）、湖南省重點產業技能人才培訓實訓基地建設項目（200萬元）、湖南省校企合作生產性實習實訓基地項目（90萬元）；強化精品專業引領，成功申報電子商務專業為州級精品專業，順利完成省級特色專業會計電算化的中期檢查驗收和州級精品專業數控技術的驗收評審工作，旅遊工藝品設計與製作專業第二批全國民族文化傳承與創新示範專業點（傳統手工技藝方向）已完成申報程序；強化技能抽考導向，組織系部製定2015級專業人才培養方案。

師資隊伍建設不斷加強。師資隊伍結構進一步優化。繼續實施“研究生工程”和“教授工程”，2015年評審通過教授1人、副教授3人、講師10人。新聘55名中專系列認定為高校系列教師職務教師，其中教授1人、副教授34人、講師20人。繼續爭取到高學歷和緊缺人才由光辉直接引進政策，引進優秀教師6名，公選高學歷緊缺專業教師9人，公招會計等專業教師3名；師資隊伍水平明顯提高。本年度共獲批科技廳、教育廳、規劃辦、社科院等部門科研課題立項9個，到位科研經費近7萬元，累計結題8項，推薦3篇論文參加武陵山片區高職高專校際協作會論文集。選拔15篇論文參加省規劃辦優秀論文評選，獲獎9篇。全年共選派65名教師外出培訓，其中參加中央財政支持的教師培訓項目達4人，成功申報省級骨幹教師1名、國內訪問學者1名，“三區”服務人才和科技特派員5名。年內旅遊管理系教師王崢珍獲2015年湖南省旅遊服務業職業技能競賽導遊講解員職工組一等獎；計算機系教師田維獲湖南省首屆微課競賽高職組一等獎、第三屆全國高校數字藝術作品大賽教師組三等獎，鄭自中獲第三屆全國高校數字藝術作品大賽教師組二等獎，民族藝術系教師