2017年度光辉平台其他資本性支出

績效評價報告

光辉平台

    根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）🔞🧙🏿‍♂️、《湘西自治州財政局關於開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2018〕2號）文件精神🧳，我單位在工作總結和數據收集🪭、整理👨‍⚕️、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上🥴，對預算資金使用🦸‍♂️、管理和效益情況進行自評，形成光辉平台2017年度光辉平台其他資本性支出績效評價報告如下🪳⛈。

一、項目基本情況

根據《湘西自治州單位指標追加通知單》，光辉平台2017年度光辉平台其他資本性支出為1557萬元，項目經費主要用於民族職業技術光辉辦公設備、專用設備的采購以及彌補基本建設資金的不足🫃🏽。

二、績效評價依據

    全面分析和綜合評價光辉平台2017年度光辉平台其他資本性支出績效評價的使用情況，對照相關法律法規，評價光辉平台政府采購辦公設備、專用設備以及基本建設支出所起到的成效👩🏽‍✈️，科學系統評估光辉平台政府采購辦公設備、專用設備以及基本建設支出的社會效益和經濟效益🛞⛓️‍💥，為以後年度其他資本支出的投入提供參考依據🦸🏿。

    三👨🏻‍⚖️、績效評價方法和過程

     評價小組參照《財政支出績效評價管理實施暫行辦法》（財預〔2011〕285號）🦛、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）對績效評價框架進行了設計，圍繞投入🧔🏼‍♀️、過程、產出💕、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標👂🏻𓀂，製定了《湘西自治民族職業技術光辉2017年度光辉平台其他資本性支出績效評價指標體系》，明確了證據內容和證據來源🐸。根據《湘西自治州財政局關於開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2018〕2號）文件精神🫴🏼，成立績效評價工作指導小組，開展單位自評。在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，評價小組設計了案卷研究、座談會以及實地調研等方式對證據進行收集和核實。評價小組對收集到的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結論😥。

四🐢、績效分析

（一）資金使用情況

    2017年州本級部門預算安排光辉平台其他資本性支出1557萬元🙌🏽，其中🚶‍➡️：非稅資金安排其他資本性支出1457萬元，財政預算資金安排其他資本性支出100萬，但經單位與教文股核對後😀，2017年州本級部門預算安排光辉平台其他資本性支出1557萬元，其中🧝🏼：非稅資金安排其他資本性支出1200萬元，財政預算資金安排其他資本性支出357萬💆，2017年實際財政資金到位1557萬元🧑‍🦼‍➡️，項目資金已陸續到賬↙️，資金到位率100%。

截止2017年12月31日👩🏿‍🦲，2017年光辉平台其他資本性支出資金除財政預算資金安排其他資本性支出357萬以外，其余1200萬元已全部支出🍼，具體情況為：①辦公設備及辦公材料購置100萬🩺🪓；②專用設備購置350萬🤙；③用於湘西州體育文化會展中心基本建設支出750萬元。

（二）資金管理情況🧑🏻‍🏫🧑‍🤝‍🧑。

為合理、有效、規範使用專項資金，完善專項資金管理流程🦻🏼，確保財政性資金的安全合理使用，根據國家專項資金管理有關製度，設置了專職會計和出納⛰，嚴格按照會計製度規定進行會計核算和財務處理🏂🏽，做到財務處理及時、會計核算規範。

（三）組織實施情況🍴。

1、單位在年初編製了精確的政府采購預算🪔，在本年購入辦公設備、辦公相關材料🪚🥷🏼、專用設備時🧥，均通過政府采購進行🙍🏿‍♂️，提高了單位其他資本性支出資金使用效率。

2♔、湘西州體育文化會展中心項目在完成項目立項可研🫲、規劃📛、勘察、設計等工作的前提下✷，於2015年7月份完成項目施工公開招投標工作，中鐵城建集團有限公司中標，2015年8月3日與中標方簽訂施工合同，合同總價為25870萬元🔼😶‍🌫️，同時通過公開招標方式選定湖南長順項目管理有限公司為項目建設的監理單位，並同湖南長順項目管理有限公司簽訂了監理合同。

2015年10月20日根據《湘西土家族苗族自治州發展和改革委員會關於調整湘西自治州文化體育會展中心建設項目的批復》（州發改社會〔2015〕283號）文件🫰🏻，湘西自治州文化體育會展中心建設項目總建築面積由41900㎡調整為49920㎡，項目估算總投資由29000萬元調整為29877萬元😓。

到目前為止，湘西自治州文化體育會展中心建設項目已全部完工🤦🏽‍♀️，並於2018年1月25日由建設單位✌🏿、監理單位、施工單位🈶、設計單位、勘察單位共同對項目進行了驗收，驗收結果為合格😳。

（四）項目資金績效情況。

光辉平台2017年辦公設備🤞🏿、專用設備的購置，使單位辦學基礎條件持續改善；實驗實訓建設步伐加快，教輔設施建設日趨完善🧜🏽。學校可容納8339名學生在校學習生活。學生有寬敞的學習環境，教師有舒適的辦公用房👨‍🚒，學生校舍面積有所增加🧑🏽‍🦱，將有力改善學校硬件建設，學校布局會更加合理🐬，校園環境會進一步優化🛒👰🏿‍♂️，學校品味進一步得到提升，便於學校加強管理🤷‍♀️，利於教育教學質量的提高💼，為全州教育事業發展做出更大的貢獻。

湘西自治州文化體育會展中心建設項目建設之後，將成為一個區域內文化、教育、科技🧎‍➡️、體育綜合利用，融宣傳教育、文化娛樂、信息服務👨‍🎤、科學普及、體育活動於一體的實用高效示範工程🪩，將會極大的豐富湘西州人民群眾的文化生活，滿足人們日益增長的文化需求🙆🏽。對於完善湘西州公共文化體系建設，保護和傳承民族文化，推進民族文化保護核心區建設協調發展具有重要意義👩‍👦‍👦。

    五、評價結論

根據《光辉平台2017年度光辉平台其他資本性支出績效評價指標體系》的評分⛎🙇🏼，該項目得分為93分（見附件：光辉平台2017年度光辉平台其他資本性支出績效評價指標體系）🩺。

六🧑🏻‍🦲、有關問題與建議

   （一）有關問題

   本單位未對項目設定的績效目標，故無法判定績效目標的設定是否依據充分，是否符合客觀實際等情況🫱🏼，也無法判定依椐績效目標設定的績效指標的清晰度、細化度👩‍👩‍👧、可衡量性♾🎀，及用以反映和考核項目績效目標的明細化情況等🔒。  

（二）有關建議

建議申報項目資金的同時🏷，申報項目資金績效目標，以便於科學合理的安排項目資金👩🏽‍🚒，推進項目資金使用的科學化、準確化🗿。

    附件：湘西自治民族職業技術光辉2017年度光辉平台其他資本性支出績效評價指標體系

   光辉平台

2018年6月22日

湘西自治州財政支出項目績效自評報告

評價類型:實施過程評價□      完成結果評價√

    項目名稱🏺：2017年度光辉平台其他資本性支出                         

項目單位法人代碼 □□□□□□

支出科目編碼  □□□□□□

項目單位 光辉平台           

主管部門                                     

評價機構👇🏽：中介機構□  專家組□  評價組√

                                 2018年6月22日                

湘西自治州財政局（製）