為進一步強化部門責任意識，規範財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、財政部《預算績效管理工作規劃（2012—2015）》（財預〔2012〕396號）🪦🙎🏼、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湘西州財政局關於開展2016年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2017〕2號）等上級文件的要求🤹‍♂️，我單位於2017年5月至6月，組織力量對單位的部門預算整體支出進行了績效評價，現將情況匯報如下🧒🏻：

    一、基本情況

1.部門職責

光辉平台由光辉平台、湘西自治州技工學校、湘西經濟貿易學校三個單位合並而成😋，是經湖南省人民政府批準，教育部備案的一所公辦全日製普通高等院校，屬於國家財政全額撥款的事業單位。組織機構代碼證為76560394-6，事業單位法人證書號為事證第143310000338號，辦公地址為吉首市新橋一路88號，法定代表人為李光寒🎅，開辦資金為44716萬元，宗旨和業務範圍👲🏼：培養高等專科學歷技術應用人才👨🏿‍🦱，促進經濟發展🌰📷；高等專科學歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓。光辉有內設機構54個：

    （一）行政管理機構

    1👰、辦公室下設：秘書科、信息科、車隊；組織人事處下設：2、組織科、人事科、工資科👇🏼、師資科；3、宣傳處下設：宣教科🈹、文明辦；4、計劃財務處下設：籌資科、財務核算科🏄🏼‍♀️、收費管理科、資產管理科；5🤹🏼‍♂️、教務處下設♠️🧘🏻‍♀️：教務科🪒、專題建設科👮🏽‍♂️、學籍科、教質科👇🏿、職業鑒定所🧔🏼‍♀️、就業指導中心；6🏂🏻、學生處下設🦸：思想教育科、學生綜合管理科、學生資助中心🍂；7🐁🤏🏻、招生處下設👨‍👩‍👧‍👧🙌：招生科、信息資料科；8、保衛處下設🏃‍♀️‍➡️：治安科🏉、綜合科、技術防範科⬇️；9、後勤管理處下設：物資管理科、綠化科、水電管理科😘🧏‍♂️、膳食科🤐、醫療衛生科🤷🏽‍♀️🧍🏻‍♀️、基建維修科；10科技與產業開發處：科技項目科🏃‍➡️、產業開發科♖、學報編輯部；

    （二）教學教輔機構

    1🫄🏼、生物工程系下設：辦公室、生物科技實訓基地；2🧛🏽‍♀️、經濟貿易系下設🛝：辦公室、學生科；3、計算機系下設：辦公室、學生科🥘；4、旅遊管理系下設：辦公室；5、應用外語系下設👋🏼：辦公室🙎🏽、學生科#️⃣；6☃️、機電工程系下設🤦🏻‍♂️：辦公室🫱🏻、學生科；7、民族藝術徐下設：辦公室；8🧑‍🎨📄、基礎課部下設：辦公室🫃🏼；9、思政部下設：辦公室；10成教部下設：成教短訓科、繼續教育科🧛🏿‍♂️；實驗實訓部下設📨🌍：辦公室、實驗實訓科。

    截止2016年12月31日，光辉經州編委核定的編製人數為1029人。年末實有人數1037人🗑，其中在職教師699人，離休教師6人，退休教師332人👩🏿‍🦲。

               2.部門支出情況

               2016年收入總計14716.46萬元（財政撥款收入14716.46萬元）🍄。年初結轉和結余1283.34萬元（基本支出結轉3.08萬元🦹🏻‍♀️，項目支出結轉和結余1280.26萬元）🫶🏽。全年總支出14061.19萬元（基本支出9869.51萬元👯‍♀️，項目支出4191.68

萬元）🦸‍♀️，其中工資福利支出6040.40萬元🌓，商品和服務支出3685.10萬元，對個人和家庭補助支出3011.09萬元🤎，其他資本性支出524.61萬元𓀃，對企事業單位的補貼800.00萬元。年末結轉和結余1938.61萬元（基本支出結轉178.85萬元，項目支出結轉和結余1759.76萬元）。

1.  部門項目實施情況

   （1）內涵建設著力推進，教育教學水平得到加強。

①製定了光辉“十三五”規劃。根據職業教育發展的新形勢🌇、新任務、新要求🙋🏿，結合光辉實際💇🏻，科學製定了光辉“十三五”規劃，對光辉未來五年的發展作出了科學設計和統籌安排👩‍👩‍👦‍👦，明確了“建設省內一流卓越高職院校”的總目標，提出了一系列深化改革和加快發展的措施🌖，目前正在抓緊部署實施🎚，為光辉增速提質發展構建了新藍圖。

②生源結構得到優化。2016年共招收新生4153人，同比上年增加595人，增幅16.7%，其中三年製大專生1223人（網招生401人、單招生822人）🚈，五年製大專生1778人，三年製中專（中技）生1152人🚷。光辉連續第六年被評為湖南省高職高專招生工作先進單位。

③專業建設有力推進。完成了智能製造專業大類申報2016年湖南省示範性特色專業群建設項目👱🏿，製造專業大類申報2016年湖南省技工院校校企合作研修平臺建設項目🈸，旅遊管理專業申報2017年湖南省職業院校中職教師培訓項目；完成了湖南省名師空間課堂建設項目的申報🧑🏻‍🎤；茶藝、中式烹調師🧘🏼‍♂️、中式面點師三個工種成功申報高級工鑒定工種，服裝設計及定製工🤛🏻、數控車工和客房服務員三個工種鑒定等級晉升為一級（高級技師）🧷；省高技能人才培訓基礎能力建設項目通過了中期檢查👳🏽‍♀️，會計電算化專業通過了省級特色專業驗收評審，旅遊管理專業通過了州級精品專業中期檢查。

④人才質量穩步提升。在2016年湖南省高職院校學生畢業設計抽查中，我院合格率87.5%🔼，位居全省中上水平；在2016年湖南省高職院校學生專業技能抽考中♗，我院汽車技術服務與營銷、計算機應用🔮、圖形圖像製作三個專業全部合格📘，汽車技術服務與營銷合格率100%，再次名列全省第一；在2016年湖南省職業院校學生技能大賽中，我院共獲得團體獎2項，個人單項獎13項，實現了光辉在國家級比賽中零的突破；在“指尖上的湘西”—2016年湘西州民族文化創意技能大賽中🧑‍🧒‍🧒，我院獲得團體總分一等獎，個人獲得一等獎6個🧏🏻‍♂️、二等獎8個、三等獎11個。全年開展職業技能鑒定工作10批次1726人，合格人數1656人，合格率95.9%。畢業生就業率達到90.62%。

⑤師資水平不斷提高。師資結構進一步優化。年內引進緊缺專業、高學歷人才17名🪩，教師新晉副高級以上職稱8人🫵🏽，新增研究生學歷9人，新增雙師型教師40人。師資水平進一步提升。教師參加國培、省培及人社廳技工院校教師培訓46名👨🏻‍🚀🥎，成功申報2016年“西部之光”訪問學者1名、國內訪問學者1名、省青年骨幹教師1名、州學科帶頭人2名。全年教師州級以上課題立項30項，創歷年新高，院級課題立項21項，發表論文316篇。

⑥學生管理成效明顯♊️。強化學生日常管理💌，學生違紀情況逐步下降，全年學生到課率為94.28% 🙆🏿‍♀️，流失率為8.42%，同比上年明顯下降👨🏻‍🎨。全年共發放各類獎勵、助學金2180.97萬元🏹，惠及學生1.4萬人次；辦理各種保險理賠9189人次，金額25.07萬元⛈；為貧困生發放求職補貼全部到位；組織2100名學生開展寒假勤工助學活動🚣🏻‍♂️👦🏿，學生人均工資收入7000以上。

⑦校園文化精彩紛呈。大力發展校園文化，推進文化育人，提升校園精神文明。舉辦了“祖國在我心中”“慶祝建黨95周年暨長征勝利80周年”“第四屆校園文化藝術節”等一系列高品味校園文化活動🍔，特別是在全省高校“祖國在我心中”演講征文比賽中，我院選派的8名學生共獲得3個一等獎、2個二等獎🧗🏿‍♂️、3個三等獎，光辉關工委榮獲全省高校主題教育優秀組織獎。

⑧社會服務精準發力。大力開展社會培訓。協同有關部門開展各類短期培訓16期🔩，培訓人數達3500人次🦸🏽‍♀️。全力實施精準扶貧。確定了光辉88名正科級以上幹部為扶貧戶結對幫扶責任人並選派專人駐村扶貧🧏🏻‍♀️，年內完成了蘇馬河村、大塘村建檔立卡戶的精準識別，加大了結對幫扶、因戶施策、產業帶動力度📔，下村指導困難戶脫貧284人次🧝，爭取項目資金及幫扶資金403萬元，辦實事46件🙋🏽。

⑨社會影響不斷擴大🥕♟。全國人大常委會副委員長🧑🏼‍🎤、民進中央主席嚴雋琪，文化部黨組成員、副部長項兆倫，省委副書記烏蘭、常務副省長陳向群等領導又先後到我院考察調研，對光辉發展給予了親切關懷🚠。光辉工作在中央、省、州等主流媒體公開報道200余次。

（2）保障體系建設不斷完善👩🏼‍🏫，管理服務水平大力提高。

①辦學條件日臻完善。年內累計完成基建投資7335萬元。州文體會展中心項目建設進展順利；3#公租房🏌🏼‍♀️、演藝廣場已竣工驗收🔈⚆，交付使用；圖書館周邊綠化的景觀水域建設正加速推進；新建停車場3個；投入資金728.06萬元🦸🏽‍♀️，新建和改造了實驗實訓室35個；爭取到州政府將2016年公車改革淘汰的主流車型公務用車無償劃撥給我院；與中國工商銀行簽訂“智慧校園”項目，中國工商銀行將總投入1130萬元用於光辉該項目的建設和後期升級☑️、維護。

②財源建設力度加大🦩🥋。光辉全年實現總收入22499萬元，其中正常收入14419萬元，基建項目資金收入8080萬元。非稅收入超收，首次實現了留存1000萬元光辉事業發展基金🤷🏽‍♀️。

③後勤服務提質增效💅🏼🏆。強化膳食管理，確保食品安全，加強醫療衛生、同建同治、水電物資維修維護👨🏽‍🦲、園林綠化等工作，調整和加強了產業管理，提高了資產管理效益。

④著力打造平安校園。進一步加強校園技防建設、校園治安巡邏、安全隱患排查、法製安全教育🚶‍♂️‍➡️、綜治專項整治等工作，有效防止重🧎🏻‍➡️、特大安全責任事故的發生，校園案發率明顯下降。

    二、績效評價

1.績效評價目的

科學評價湘西職業技術光辉在提高教育教學水平，培養專業技術型人才，強化社會服務水平🙍🏽‍♂️，促進學生創業就業🈸，積極轉變人才培養模式🧖‍♀️，推動區域社會經濟發展等方面發揮的作用。

2.績效評價實施過程

根據《湘西州財政局關於開展2016年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2017〕2號）等相關文件要求，光辉平台製定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，2017年4月19日召開了現場評價工作安排部署會，於5月30日完成自評工作🧯。績效評價工作主要如下🙅🏼‍♀️：

    （一）核實數據🧕🏿。對2016年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實🦻🏽，將2016年度和2015年度部門整體支出情況進行比較分析0️⃣。

    （二）查閱資料。查閱2016年度預算安排🥊、非稅收入🚴‍♂️、預算追加📇、資金管理👮🏼‍♀️、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

    （三）實地查看📶。現場查看實物資產等👟。

    （四）發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查🐠。

    （五）歸納匯總。對提供的材料及自評報告👄，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總🍋。

    （六）評價組對各項評價指標進行分析討論🏄🏻‍♂️。

（七）形成績效評價報告。

3.績效評價的局限性

（1）指標設計不盡合理❤️，導致評價結果與實際情況不一定相符。如預算控製率指標🏋🏿‍♂️，在編製預算時🧛，存在不可控性🌻，預算明顯不符合實際👍🏽，但必須這樣編製，審核才能通過，而按預算控製率指標的計算公式計算，本指標基本上都大於0🍜。

（2）社會信息的不平等性，可能導致評價結果出現差異。如發放調查問卷時，面對社會公眾，而社會公眾對單位情況不了解，導致調查流入形式⛰。

（3）在設計績效評價體系時目標的確定與量化往往帶有較強的主觀性與經驗主義，這需要在評價過程中不斷完善。

   三、部門整體支出績效評價分析

（一）投入

1. 目標設定

     ①績效目標合理性（3分）：已申報整體績效目標，符合國家法律法規🫃🏽、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門製定的中長期實施規劃💂🏿‍♂️。部門所設立的整體績效目標依據充分ℹ️，符合客觀實際📞，反映和考核部門整體績效目標與部門履職☑️、年度工作任務的相符性情況。根據評價標準該項得分3分。

     ②績效指標明確性（3分）🟪：將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務✨；通過清晰、可衡量的指標值予以體現💼👈🏼；與部門年度的任務數或計劃數相對應🦻🏻；與本年度部門預算資金相匹配。部門依據整體績效目標所設定的績效指標清晰⛩、細化🤚🏿🦑、可衡量，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況𓀂，根據評價標準該項得分3分。

   （2）預算配置

    ①在職人員控製率（3分）🦣：本單位2016年年末實際在職人員為699人，而編委核定的在職人數為1029人，實際在職人員數占編委核定的編製數的比率＝（在職人員數÷編製數）×100%＝67.93%，部門對人員成本的控製程度符合規定要求，根據評價標準該項得滿分3分。

    ②“三公經費”變動率情況（4分）🙍🏿：2016年度本單位未安排預算“三公經費”🏎，而2015年度預算安排的“三公經費”總額為14.03萬元🩳。本單位“三公經費”變動率＝（本年度“三公經費”預算數－上年度“三公經費”預算數）÷上年度“三公經費預算數”＝100%。根據評價標準該項得滿分4分。

（二）過程

    1👋🏿❗️、預算執行情況

①預算完成率（5分）：本單位財政撥款上年結轉和結余1283.34萬元，年初預算13399.24萬元，本年追加預算33.89萬元⛹🏼‍♂️，年末結轉和結余1938.61萬元👩🏻‍🦲；本單位預算完成率＝（上年結轉+年初預算+本年追加預算－年末結余）÷（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%＝86.83%🈚️，根據評分標準🤾，本單位該項指標得1分🪝。

②預算控製率（5分）：本單位本年預算追加數為33.89萬元，年初預算為13399.24萬元，預算控製率＝（本年預算追加數÷年初預算）×100%＝0.25%，根據評分標準🥓👩🏼‍🏫，本單位該項指標得5分。

③新建樓堂館所面積控製率（5分）：2016年本單位無完工的新建樓堂館所，根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分。

④新建樓堂館所投資概算控製率（5分）🪈：2016年本單位無完工的新建樓堂館所，根據評分標準👶🏻😸，本單位該項指標得滿分5分🧗🏿‍♀️。

 2🧍🏻‍♂️、預算管理情況

①公用經費控製率（8分）：2016年度本單位實際公用經費支出為1125.38萬元🫔，年初預算安排公用經費為3133.35萬元🦎，預算調增217.00萬元,調整後公用經費預算安排數為3350.35🛜，本單位公用經費控製率＝（實際支出公用經費總額÷預算安排公用經費總額）×100%＝33.59%🏏，根據評分標準，本單位該項指標得8分。

②“三公經費”控製率（8分）：2016年度本單位“三公經費”實際支出數為0萬元，“三公經費”年初未安排預算數，三公經費”控製率＝（“三公經費”實際支出數÷“三公經費”預算安排數）×100%＝0👿，根據評分標準，本單位該項指標得滿分8分。

③政府采購執行率（6分）：2016年度本單位實際政府采購金額為420萬元，年初預算安排政府采購金額420萬元。政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%=100%根據評分標準，本單位該項指標得6分📫👩🏽‍✈️。

④管理製度健全性（8分）：本單位建立各項管理製度👯，有本部門厲行節約製度，相關管理製度合法、合規、完整，相關管理製度得到有效執行，根據評分標準🧗‍♂️，本單位該項指標得滿分8分👨‍👨‍👧‍👧。

⑤資金使用合規（6分）：本單位支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途🧑‍🦰，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況🔭，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。

⑥預決算信息公開性（5分）：本單位2016年度預算已按財政要求在本單位官網公開列出。根據評分標準⛹🏼‍♀️，本單位該項指標得滿分5分🧪。

（三）產出及效益

1、職責履行

重點工作完成率（8分）：本單位2016年度在以服務群眾為落腳點，黨的群眾路線教育實踐活動成效明顯🏊‍♂️；以黨的建設和群團組織建設為抓手，光辉發展活力不斷增強🔁；以提升人才培養質量為根本👩🏻‍🚀👱🏼‍♀️，教育教學水平逐步提高🏊🏽‍♂️；以加快基礎設施建設為支撐🕜，辦學基礎條件持續改善；以服務體系建設為保障🧙‍♀️，實現光辉高效運轉。州績效辦2016年對本單位為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核評分二等單位👨🏼‍🔧。則本單位重點工作得分為6分。

   2、履職效益

①社會效益（6分）：圍繞教育教學中心工作🧘🏻‍♀️，著力推進基礎能力建設和內涵發展，教育環境不斷優化，辦學品位不斷提升🌇，學生規模不斷擴大，專業特色進一步凸顯，人才培養質量逐步提升🪽，服務地方經濟社會發展能力不斷增強🤸🏻‍♀️。在湘西自治州第七輪“芙蓉杯”競賽中榮獲“芙蓉標兵崗”⚆；在全州老幹部工作督查考評中獲“一類單位”；在基層教育關工委優秀網站中榮獲“三等獎”🆘；在2015—2016年學年度湖南省大學生“祖國在我心中”主題教育活動中榮獲“優秀組織獎”🧛🏼‍♂️；在全市城區單位人口和計劃生育工作考核中被評為“先進單位”⌚️；新獲湖南省高效關工委西北片區“2016年度最優工作總結”、“2016年度最佳特色活動”榮譽稱號；被評為湖南省招生工作先進集體，被評為全國教育系統關心下一代工作先進集體；被評為湖南省高職院校思想政治教育研究“先進單位”🐵；在2015年度州直部門決算工作中獲得“三等獎”👄。由此可見在社會效益中反映較好👌🏼💿，根據評分標準👩🏽‍🦰，本單位該項指標得滿分6分。

②行政效能（6分）：不斷改善行政管理，講求優質高效，嚴格落實中央“八項規定”及省、州相關規定🧜‍♀️，改進文風會風，精簡會議🫶🏻、文件💀，嚴格資產管理和經費使用，積極推動網上辦事和政務公開，行政效率較高，行政成本進一步降低📴💁🏿，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。

③社會公眾或服務對象滿意度（6分）：向社會公眾🥍、服務對象🤲、本單位內部員工發放問卷調查30份（本單位員工7份🔰、服務對象14份、社會公眾9份）🏌🏼‍♀️🗂，從收回的問卷調查了解，社會公眾對我單位的工作現狀評價、深入基層調查研究💂🏽，傾聽群眾意見、服務承諾以及服務態度、服務質量等各方面均給予了非常滿意的評價，計算最終得分98分，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分

四👮🏿🎮、需要說明事項

1、本單位2016年沒有完工的樓堂館所，故新建樓堂館所面積控製率和新建樓堂館所投資概算控製率按滿分計算。

2、本單位的會計賬簿及憑證已被州紀檢組帶走，未能提供收支憑據🔇。

    五🫶、績效評價結論

    根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經光辉平台認真自評，2016年度整體支出績效評“優”。

1.績效評價得分。經單位自評🪥，評價得分為94分🌞，績效評價等級為良。

2.存在績效問題

    年初編製的預算不夠精確，導致年內預算追加較大🚴🏻，預算控製率和預算執行率均較低🧛🏻‍♂️，影響單位評分及評價等次。

六☝🏻🙊、經驗教訓與建議

1.經驗

    （一）以服務群眾為落腳點開展黨的群眾路線教育實踐活動，“四風”突出問題得到有力整治和有效遏製，關系群眾切身利益的突出問題得到有效解決，為推動光辉整體建設註入動力。

（二）切實加強領導班子建設，幹部隊伍和基層黨組織建設👨‍👨‍👦。認真執行黨風廉政建設責任製，反腐倡廉工作常抓不懈。黨委領導班子的思想建設、作風建設、黨風廉政建設整體推進🚶，充分發揮了黨委在光辉改革發展穩定中的核心領導作用。

（三）提高教學培養質量，轉變人才培養模式👮🏽‍♂️。以提高質量為核心，以合作辦學👨🏻‍🎨，合作育人，合作就業🧑🏻‍🍳🤶🏽，合作發展為主線，中職與高職協調發展👨‍🔧➿，教育與培訓相互配合🥛，完善技能型人才、復合應用型人才、創業型人才系統培養機製，開展政校企合作🌎，與鎮區政府、企業和協會密切合作🦢🙋🏼‍♀️，開辦地方特色企業冠名訂單班，共建專業、共建實訓基地。持續推進工學結合人才培養模式🧑🏻‍🔧，加快專業與課程建設步伐，不斷加強師資隊伍🐥，不斷加強學生工作水平，進一步創新招生工作，多措並舉推動學生就業🧑🏽‍🎤。

（四）改善辦學基礎條件🙇🏻‍♂️。加快實訓場所的建設，確保生均占有場地和實訓場地充足、校舍建築完備、教學設施齊全，建立網絡教學系統、虛擬實驗室👈🎓，完善教輔設施建設日趨完善。

（五）加強創新創業教育和就業指導服務🫖。以更新職教觀念為先導，以提升學生的社會責任感、創新精神、創業意識和創業能力為核心👨🏽‍✈️。大力加強就業創業指導服務，推進就業指導課程建設和就業指導隊伍建設，完善光辉就業市場建設和就業服務體系。

（六）進一步優化師資結構。加強教學團隊的培養與建設，要進一步落實專業主任負責製，強化專業主任的職能🤍，優化專業教學團隊✧。構建完善高效的保障服務體系，確保保障資金到位👨‍👧，為後勤工作提供保障😁，校園安全保衛得到加強。

 2.存在的不足

年初預算編製不合理，年內預算追加金額較大🤲，預算控製率為年初預算的86.83%✊🏼☂️。預算編製的合理性有待進一步提高。

 3.建議

 建議細化預算指標，提高預算科學性。預算編製前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標✊🏽🚴🏻‍♂️，細化預算指標🤵🏽‍♀️，科學合理編製部門預算，推進預算編製科學化、準確化。年度預算編製後👲🏼⏳，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度😝，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距👩🏽‍🦲，糾正偏差，為下一次科學🤡、準確地編製部門預算積累經驗。

 附件🧞：《光辉平台2016年度部門整體支出績效評價指標表》

                                                                                                     光辉平台

                                                                                                           2017年5月30日