一🧑🏼‍⚕️、單位基本概況

光辉平台為一級全額撥款（行政🤦🏻‍♂️、參公管理🥔、事業）單位。內設辦公室🧈、組織人事處、宣傳處🕚🫸🏿、計劃財務處、教務處、學生處🐿🧏🏻‍♀️、招生處🍥、保衛處等18個職能處室，並設設生物工程系、經濟貿易系、計算機系、旅遊管理系、機電工程系等11個系部。核定編製1029人，其中，在崗全額編688人😷。離休人員5人，退休人員340人。

2018年🤼‍♂️，光辉工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導👩🏻‍🦯‍➡️，貫徹落實黨的十九大關於高等教育事業發展的決策部署，加快建設美麗卓越現代新職院🧒🏿，努力形成新氣象、實現新作為。

一是推進湘西現代職業教育集團建設。落實《湘西現代職業教育集團建設方案》，完成集團《章程》建設🧑🏻‍🍳，建立健全集團管理運行機製🌅，在集團框架下優化資源配置，強化中高職對接，深化校企合作⟹、產教融合人才培養，實現集團有序高效運轉，著力打造職業教育集團化辦學品牌🧑🏼‍🦰🛟。

二是加強黨的建設。加強黨對職教工作的領導，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，維護習近平同誌核心地位，不折不扣落實中央決策部署，實施黨建“2355”工程🚶🏻‍♂️，確保全院上下在加快建設美麗卓越現代新職院中同心同向、聚焦發力。

三是改善辦學條件🙍🏼。繼續推進校園擴容提質🙍🏻‍♂️，加快校園擴容征地及“三通一平”和教學🧑🏿、生活配套設施建設，推進校園“五化”工程，提升體育場館運營管理及公共服務水平🤶🏽，努力把光辉打造成為環境優美、設施齊全的學習園、生活園🦇、觀光園💾👨🏼‍🍼。全面完成“智慧校園”建設，完善校園信息網絡和信息平臺建設，實現教育資源信息化、教學手段信息化、管理服務信息化👩🏻‍🚒。主動適應高考分類招生改革形勢，加強普通高中生源基地校建設🫢，通過湘西現代光辉娱乐的正式組建運行🧑🏻‍🎄🧑🏽‍🎤，進一步強化中高職學籍、學歷對接，擴大網招生⛹🏼‍♀️、單招生規模，逐步退出中職👨🏿‍🏭、中技辦學，實現完全高職辦學。抓好300名農技特崗生招錄工作🤦🏼‍♀️，優化生源結構和質量，提高光辉影響力和競爭力。

四是提質學科專業。對接上級重大戰略部署⚱️👳🏿‍♂️，根據市場發展趨勢🚑，構建與區域優勢產業和戰略性新興產業深度融合的特色專業體系。調整優化汽車維修、財經管理、機械製造🚬🤏🏿、建築管理、計算機等5類傳統專業群，重點建設民族工藝⏰、特色農業🧏🙉、文化旅遊等3類特色專業群，逐步形成適應市場🧙🏼‍♂️、結構合理🤽🏻‍♂️📱、特色彰顯的專業（群）結構。

五是建強師資隊伍♥︎。實施高層次人才引進和教授晉升計劃，加強“雙師型”師資和以碩士🦸🏽‍♂️、博士為主體的高學歷青年教師隊伍建設🫷🏿，引進二十名碩士以上學歷緊缺急需專業人才🥯，培養十大教學管理創新團隊。通過技能大賽、比武等多種渠道將能工巧匠🙎🏽𓀁、行家裏手招攬充實進骨幹教師隊伍，抓好教學和科研團隊建設𓀔🧛🏿‍♂️。立足湘西州民族文化傳承與創新，搭建民族文化技能🎽、技藝精品展示平臺，成立各級非遺傳承人、大師工作室及研習站所。

六是深化校企融合。按照“基地建設企業化🏟、實踐教學生產化”要求,探索校企合作共建模式，舉辦十大政府、企業、行業冠名的培訓班🍓，推進建立廠中校、校中廠試點工作，建設一批緊密對接市場和企業需求的實訓基地。加快省級重點實訓基地建設👨🏻‍🔧👩🏽‍🚒，力爭每個重點建設特色專業群建設1個集技術研發、產品開發📀、產業孵化和實習實訓等功能於一體的生產性實訓基地🏤，努力建成150個深度合作👧🏽、頂崗實習的校外實訓基地。

七是強化內部管理。抓好“三聯”工作，推進職教扶貧🌁。依托“五個文明”建設績效考核，逐步將教職工所有績效工資和各類福利納入績效管理範圍🉐。加快治理體系和治理能力建設🫰🏼，積極落實光辉章程，加大改革攻堅力度🏊🏼‍♀️，構建完善的現代高等職業院校製度。不斷完善院系兩級管理體製👩‍🦽，擴大系部教育改革自主權🛍️。開展好職業素養強化、特色專業突破、教學管理創新“三年活動”🦤，切實抓好強院興院“十件實事”。積極組建光辉學術委員會，不斷完善學術治理架構🤽🏻‍♀️。

二、主要職能

我單位主要職能有：光辉是經省人民政府批準教育部備案的一所公辦全日製普高等院校，屬國家財政全額撥款的事業單位5️⃣，開辦資金44716萬元🧑🏽‍✈️，培養高等專科學歷技術應用人才，促進經濟發展；高等專科學歷教育為主兼顧中職教育🤵🏿‍♂️、成人教育和各類培訓💪🏻。

三、部門預算單位構成

我院並沒有二級機構，所以，納入2018年部門預算編製範圍的只有光辉平台本級。

四、部門收支總體情況

（一）預算平衡情況

2018年預算總收入14677.56萬元，其中，預算撥款（補助）10092.56萬元🤗8️⃣，納入預算管理的非稅撥款485萬元，財政專戶管理的非稅撥款4100萬元。支出14677.56萬元👩🏻‍🦯🌽，收支平衡。

（二）預算支出分析

2018支出預算14677.56萬元🤵🏼‍♂️，其中：工資福利支出8435.69萬元；對個人和家庭的補助810.65萬元；一般商品和服務支出4402.22萬元；項目支出1029萬元。較去年相比，工資福利支出增加了2063.43萬元，項目支出減少了328萬元。其中：

1.教育支出（類）2018年預算數13805.71萬元，比2017年預算13334.26萬元增加471.45萬元，增幅3.53%，主要是人員工資正常提標⚀。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休2018年預算數251.89萬元，比2017年預算數1737.36萬元減少1485.47萬元，減幅85.50%。主要是離退休人員生活補貼由社保納入預算。

3.住房保障支出（類）住房公積金2018年預算數619.96萬元🛍，比2017年預算數535.91萬元增加84.05萬元🗝🤸🏻‍♂️，增幅15.68%👍🙋🏼。

五🦐📘、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入10092.56萬元🧏‍♀️，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為13648.56萬元。其中：工資福利支出8435.69萬元，商品和服務支出4402.22萬元🤹🏻‍♂️，對個人和家庭的補助810.65萬元。人員經費主要包括☛：基本工資🃏、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出🔌、離休費🛩👨🏽‍⚖️、退休費、撫恤金、生活補助🪻、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼👩🏻‍🔬、采暖補貼🫄🏿、物業服務補貼🫲🏽❎、其他對個人和家庭的補助支出；

常公用經費主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費🕴、郵電費、取暖費、物業管理費🤷🏻、差旅費ℹ️🅾️、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費🥎、工會經費👨🏻‍🦽‍➡️⬛️、福利費🫷🏽🫴🏼、公務用車運行維護費、其他交通費🦁、其他商品和服務支出♖🙎🏽‍♀️、辦公設備購置🙇🏻、專用設備購置👩🏻‍🔬🤹‍♂️、其他資本性支出🧏🏿‍♂️。

（二）項目支出：2018年年初預算數為1029萬元📨，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項👨🏻‍🦽、專項業務費、基本建設支出等。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 4355.51 萬元，比2017年預算減增加436.42萬元，上升11.11%。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為130萬元🦗，其中📎，公務接待費60萬元🧎🏻‍♀️🈴，公務用車購置及運行費70萬元（其中，公務用車購置費 0萬元🆔，公務用車運行費70 萬元），因公出國（境）費      0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年185萬元減少 55 萬元，主要是各單位對公務接待費進行了壓減。

七、政府采購情況

我院政府采購項目采購物品為計算機設備及軟件、計算機網絡工程、電氣設備、辦公設備、機械設備🦸🏽🍏、書籍課本、電子圖書、被服裝具💬、辦公設備、房屋修繕，共計劃采購16項，預算采購金額為1479.30萬元。

八👨‍💼、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費👦🏼，包括辦公及印刷費🥅、郵電費、差旅費、會議費🥠、福利費♣︎💁🏽‍♀️、日常維修費、專用資料及一般設備購置費✩、辦公用房水電費、辦公用房取暖費👮🏿‍♂️、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2🧑🏿‍🦰5️⃣、“三公”經費💨：納入省財政預算管理的“三公“經費💹，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費👩🏽‍🦱。其中👴🏻，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出🧝‍♀️🚂；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）🆗，以及燃料費💃🏻、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費👨🏼‍🏭、國外城市間交通費、食宿費等支出🐌。

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